Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.02.2024/Pykälä 16

Teknltk 14.02.2024 § 16  

12/02.02.02/2023  

Talousarvion täytäntöönpanosta annettujen ohjeiden mukaan vuoden 2023 tilinpäätöksen toimintakertomukset tulee käsitellä lautakunnissa helmikuun loppuun mennessä. Lautakunnat ovat vastuussa valtuustolle määrärahoista lautakuntatasolla.

Toimintakertomuksen tulee toimia talousarvion ja toimintasuunnitelman seurannan välineenä ja toimintakertomuksesta tulee ilmetä mm. talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja suoritteet. Toimintakertomuksesta tulee saada kokonaiskäsitys tehtäväalueen toiminnasta.

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvio toteutui toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset ja hintojen nousut huomioiden erittäin hyvin.

Lautakunnan käyttötalousmenojen toteutuma oli 10 061 399 € ja 99,0% talousarvioon verrattuna. Tulojen toteutuma oli 5 811 020 € ja 104,2% talousarvioon verrattuna. Lautakunnan toimintakate oli 340 940 euroa talousarviota parempi.

Investointien toteutuminen oli myös hyvää ja valtuuston marraskuussa pitämä talousarviokokous järkevöittää hankkeiden toteutusaikatauluja.

Talousarvioon tehtiin yhteensä 16 kunnanvaltuuston hyväksymää muutosta, 15 investointeihin ja 1 käyttötalouteen. Lukumääräisesti suurin muutosten syy oli kustannustason muuttuminen ja hankkeen toteutusaikataulun muutokset.

Liitteenä on teknisen lautakunnan toimintakertomus vastuualueittain.

Tässä pykälässä ja liitteissä esitettyihin lukuihin saattaa tulla vielä pieniä tarkennuksia tilinpäätöksen viimeistelyvaiheessa.

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy toimintakertomuksensa vuodelta 2023.

Päätös Hyväksyttiin.

 -----