Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.03.2024/Pykälä 56

Khall 26.03.2024 § 56  

12/02.02.02/2023  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 kokouksessaan 14.11.2023 § 75. Samalla kunnanvaltuusto on määritellyt, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuustoon nähden sitova. Vuoden 2023 aikana talousarvioon on tehty useita määrärahamuutoksia. Tästä huolimatta ennustettavuus vuoden kuluessa on on ollut hankalaa ja tilinpäätösvaiheessa on käynyt ilmi, että lautakuntatasoittain on muodostunut oleellisia poikkeamia toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumissa. Lautakuntatason poikkeamat on syytä tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Eurajoen kunnan vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio laadittiin  339.121 euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätös 2023 on ylijäämäinen noin 3,5 milj. euroa. Tilinpäätöksen vuosikatteeksi muodostui 7,6 milj. euroa. Käyttötalousosion poikkeamien lisäksi tuloslaskelmaosion verotuotot ylittivät talousarviossa ennakoidun oleellisesti. Kunnan tuloveroja ennakoitiin kertyvän 12,3 milj euroa, toteutuma on 11,9 milj. euroa. Yhteisöverotuottoja ennakoitiin talousarviossa kertyvän 2,3 milj. euroa, toteutuma on 2,9 euroa. Kiinteistöveroja ennakoitin kertyvän 23,4 milj euroa, toteutuma on 25,3 milj euroa.

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 käyttötalouden poikkeamat lautakunnittain seuraavasti:

Päätös Hyväksyttiin.

 -----