Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 240

Khall 17.10.2023 § 219 

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 6.6.2023 § 135 kuluvan vuoden suunnittelukierrosta koskevat suunnitteluohjeet hallintokunnille. Suunnittelukierroksella laaditaan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2026.

Ohjeen mukaan "vuoden 2024 talousarvio tulee laatia siten, että palvelutaso pystytään säilyttämään hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti. Palkkojen osalta varaudutaan uuden sopimuskauden mukaisiin sopimuskorotuksiin. Talousarvion menokehystä tarkastellaan talousarvioprosessin kuluessa, ja määritellään lopullisesti kunnanjohtajan ehdotuksessa lokakuussa."

Talousarvion laadintaohjeen mukaan sitovat tavoitteet tulee linkittää kuntastrategiaan. Tavoitteiden tulee olla sellaisia, että niiden toteutumista voidaan seurata toteutumaraporteissa ja toimintakertomuksissa.

Talousarvion laadintaprosessi etenee niin, että veroprosenttipäätökset ja talousarvio käsitellään samassa valtuuston kokouksessa 13.11.2023. Kunnanjohtajan ehdotus sisältää veroprosentin korotuksen 5,36:sta 6,4 %:iin.

Vuoden 2024 talousarvio ei sisällä muutoksia kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

-          yleinen kiinteistövero 1,20,

-          vakituiset asuinrakennukset 0,50,

-          muut asuinrakennukset 1,50 ja

-          yleishyödylliset yhteisöt 0,00.

Lisäksi on syytä huomioida, että Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30-2,00 %. Hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella 18.9. saakka. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syysistuntokaudella. Eurajoen kunnan talousarvioesitys ei sisällä mahdollista muutoksen kustannusvaikutusta.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2024 yhteensä 41,6 miljoonaa euroa. Tuloverojen osuus on 13,1 miljoonaa, kiinteistöverot 25,7 miljoonaa ja yhteisöverot 2,7 miljoonaa euroa.

Peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2024 negatiivinen 5,6 miljoonaa euroa. Tämä johtuu siitä, että sote-uudistuksen tasauselementit ovat poikkeuksellisen suuret. Suuret negatiiviset tasauselementit johtuvat siitä, että sote-uudistuksen myötä kunnasta siirtyy pois enemmän kustannuksia kuin tuloja. Peruspalvelujen valtionosuuden yhteydessä maksetaan myös veromenetysten korvaukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus. Verotuloihin perustuva tasaus on arviolta -172 t€, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -848 t€ ja verotulojen menetysten kompensaatio noin 1,8 milj euroa. Kaiken kaikkiaan valtionosuudet ovat negatiiviset noin 4,8 miljoonaa euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (46 § 4 mom.) mukaan negatiivinen valtionosuus peritään kunnalta kuukausittain tasasuuruisena eränä. Valtionosuuslaskelmat päivittyvät lopullisesti vasta vuoden 2023 tilinpäätösten valmistuttua.

Talousarvion 2024 vuosikatteeksi muodostuu noin 3,6 milj. euroa.

Poistot vuodelle 2024 ovat -5,4 milj. euroa. Tilikauden tulos on negatiivinen noin 1,77 miljoonaa euroa.

Investointiohjelma on laadittu kolmelle vuodelle 2024-2026, mutta on tarkennettu erityisesti vuoden 2024 osalta, joka hyväksytään talousarvion yhteydessä sitovana. Talousarviovuoden 2024 investointimenot ovat yhteensä -9,7 milj. euroa, rahoitusosuudet investointeihin ovat arviolta 900 t€.

Maksuvalmiuden takaamiseksi tulisi varautua talousarviolainan nostamiseen. Rahoituslaskelman mukaan rahavarojen muutoksen arvioidaan olevan noin 7 milj. euroa vuoden 2024 aikana. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen toimivaltaa kuuluu talousarviolainojen ottaminen valtuuston asettamissa rajoissa.

Esityslistan liitteenä on ehdotus Eurajoen kunnan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelmaksi perusteluineen.

Lautakunnat jakavat lopullisesti meno- ja tulomäärärahat palvelualueittain käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024 - 2026 ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 31.10.2023.

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

Khall 31.10.2023 § 240  

149/02.02.00/2023  

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024- 2026
2. antaa kunnanhallitukselle valtuuden tarvittaessa ottaa 5.000.000 miljoonan talousarviolainan vuonna 2024 kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Päätös Keskustelun kuluessa Hanna Tuominen esitti Vesa Jalosen kannattamana, että talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 palautetaan valmisteluun 2 miljoonan säästöesitysten tekemistä varten. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä käsittelyn jatkaminen sai 6 ääntä (Laakso, Raja-aho, Sainio, Siiri, Vaitomaa ja Valtonen) ja Tuomisen esitys 3 ääntä (Hollmén, Jalonen ja Tuominen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 6-3 talousarviokäsittelyn jatkamisen.

Käyttötalous

3000 Päätöksenteko

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että päätöksenteon palvelualueelle lisätään tavoite: yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saavat laadukkaita palveluita, toimenpiteenä toteutetaan Prizztechin kanssa laadittua kolmivuotista ostopalvelusopimusta ottaen huomioon aloittavien, pienten ja keskisuurten sekä suurten yritysten näkökulmat, arviointikriteeri/mittari on arviointikriteerit ja mittarit määritellään ostopalvelusopimuksessa, tavoitetaso on Eurajoen kunta ja Prizztech Oy edesauttavat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä vahvistavat niiden toimintaedellytyksiä.

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Keskustelun kuluessa Teemu Valtonen esitti Petri Laakson kannattamana, että monitoimihallin kiinteistöpalvelut tehdään omana työnä, ei ostopalveluna. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 2 ääntä (Hollmén ja Tuominen) ja Valtosen esitys 7 ääntä (Jalonen, Laakso, Raja-aho, Sainio, Siiri, Vaitomaa ja Valtonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 2-7 Valtosen esityksen, että monitoimihallin kiinteistöpalvelut tehdään omana työnä, ei ostopalveluna.

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Keskustelun kuluessa Tuula-Marja Sainio esitti Petri Laakson kannattamana, että monitoimihallin puhtauspalvelu tehdään omana työnä, ei ostopalveluna. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 5 ääntä (Hollmén, Jalonen, Siiri, Tuominen ja Vaitomaa) ja Sainion esitys 4 ääntä (Laakso, Raja-aho, Sainio ja Valtonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 5-4 kunnanjohtajan alkuperäisen ehdotuksen.

5020 Ympäristönsuojelu

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti poistaa talousarviosta Hinku-hankkeeseen varatun määrärahan kahden leasing sähköauton hankintaan, 26.000 euroa.

6010 Varhaiskasvatuspalvelut

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä henkilöstösuunnitelmaan varhaiskasvatuspalveluihin uuden varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityisopettajan työsuhteen. Edelleen kunnanhallitus päätti, että työsuhteen kustannukset tulee kattaa varhaiskasvatuksen käyttötalouden määrärahoista, vakanssille ei osoiteta talousarviossa lisämäärärahaa.

7040 Elinvoima-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

Keskustelun kuluessa Hanna Tuominen esitti Maria Hollménin kannattamana, että kylien kehittämiseen varattu 60.000 euron hankemääräraha poistetaan talousarviosta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 7 ääntä (Jalonen, Laakso, Raja-aho, Siiri, Sainio, Vaitomaa ja Valtonen) ja Tuomisen esitys 2 ääntä (Hollmén ja Tuominen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 7-2 kunnanjohtajan alkuperäisen ehdotuksen.

Investoinnit

Kunnanhallituksen investoinnit

90000 Kiinteistöjen kaupat (maa- ja vesialueet)

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että määräraha poistetaan talousarviovuodelta 2024 ja suunnitteluvuosilta 2025-2026.

Teknisen lautakunnan investoinnit

90202 Yhteiskoulu

Keskustelun kuluessa Teemu Valtonen esitti Vesa Jalosen kannattamana, että yhteiskoulun investoinnin hankesuunnitelman laadinta ja suunnittelu siirretään vuodelle 2025 ja toteutuksen aloittaminen vuodelle 2026 ja toteutuksen loppuunsaattaminen kohtaan taloussuunnitelma myöhemmin. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 3 ääntä (Hollmén, Raja-aho ja Tuominen) ja Valtosen esitys 6 ääntä (Jalonen, Laakso, Siiri, Sainio, Vaitomaa ja Valtonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 3-6 Valtosen ehdotuksen.

90215 Kunnanvirasto

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanviraston peruskorjaukseen vuodelle 2025 varataan 1.500.000 euroa, vuodelle 2026 1.500.000 euroa ja TS myöhemmin 4.000.000 euroa. Vuoden 2024 suunnittelumääräraha pysyy ennallaan.

90225 Kaharin nuorisotalon korjaus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Kaharin nuorisotalon korjaukseen varataan vuodelle 2024 300.000 euroa, vuodelle 2025 300.000 euroa ja vuodelle 2026 300.000 euroa.

90425 Vanha Porintien kevyen liikenteen väylä

Keskustelun kuluessa Teemu Valtonen esitti Petri Laakson kannattamana, että vanhan Porintien rakennussuunnitelma määräraha siirretään vuodelle 2026. Edelleen Hanna Tuominen esitti Marja Vaitomaan kannattamana, että rakentamisen määräraha siirretään vuodelle 2026. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi alkuperäistä ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen vastaehdotusten välillä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Valtosen esitys sai 6 ääntä (Jalonen, Laakso, Raja-aho, Siiri, Sainio ja Valtonen) ja Tuomisen esitys 3 ääntä (Hollmén, Tuominen ja Vaitomaa). Puheenjohtaja totesi, että oli suoritettava edelleen kädennostoäänestys alkuperäisen ehdotuksen ja Valtosen esityksen välillä. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 3 ääntä (Hollmén, Tuominen ja Vaitomaa) ja Valtosen esitys 6-ääntä (Jalonen, Laakso, Raja-aho, Siiri, Sainio ja Valtonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 3-6 Valtosen ehdotuksen, että vanhan Porintien rakennussuunnitelman määräraha siirretään vuodelle 2026.

93221 Sydänmaan koulu, lämmitysjärjestelmän muutos

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Sydänmaan koulun lämmityksen järjestelmän muutoksen määräraha poistetaan talousarviosta.

93224 Päiväkoti Kuunarin piha

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pihasuunnitelman laatimisen määräraha siirretään vuodelle 2025.

93225 Päiväkoti Majakan piha

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pihasuunnitelman laatimisen määräraha siirretään vuodelle 2025 ja toteutuksen määräraha vuodelle 2026.

93228 Rikantilan koulun poistumistieporras

Keskustelun kuluessa Hanna Tuominen esitti Maria Hollménin kannattamana, että Rikantilan koulun poistumistieportaiden määräraha poistetaan talousarviosta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 7 ääntä (Jalonen, Laakso, Raja-aho, Siiri, Sainio, Vaitomaa ja Valtonen) ja Tuomisen esitys 2 ääntä (Hollmén ja Tuominen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 7-2 kunnanjohtajan alkuperäisen ehdotuksen.

93401 Teiden perusparannus ja asfaltointi

Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen esitti Petri Laakson kannattamana, että teiden perusparannuksen ja asfaltoinnin määräraha pienennetään vuosina TA2024-TS myöh 100.000 euroon. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 4 ääntä (Hollmén, Raja-aho, Tuominen ja Vaitomaa) ja Jalosen esitys 5 ääntä (Jalonen, Laakso, Siiri, Sainio ja Valtonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 4-5 Jalosen ehdotuksen.

93402 Teiden valaistus

Keskustelun kuluessa Vesa Jalonen esitti Jooa Raja-ahon kannattamana, että teiden valaistuksen määräraha pienennetään vuosina TA2024, TS2026 ja TS myöh 100.000 euroon. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 2 ääntä (Hollmén ja Tuominen) ja Jalosen esitys 7 ääntä (Jalonen, Laakso, Raja-aho, Siiri, Sainio, Vaitomaa ja Valtonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 2-7 Jalosen ehdotuksen.

93407 Hannintien saneeraus ja kevyen liikenteen väylä

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kevyenliikenteen väylää ei toteuteta. Määräraha muutetaan seuraavasti: vuodelle TA2024 600.000 euroa ja vuodelle TS2025 950.000 euroa.

93411 Eurajoen urheilukentän peruskorjaus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että peruskorjauksen toteutuksen ehto valtion liikuntapaikka-avustuksesta poistetaan.

93422 Eurajoen henkilöjunaliikennepysäkki

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että varaus laiturin ja parkkialueen rakentamisesta siirretään vuodelle TS2026.

93430 Lapintien KLV

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että määräraha vuodelta TA2024 siirretään vuodelle TS2025.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä teknisen lautakunnan investointiohjelmaan 45.000 euron määrärahan koirapuiston rakentamiseen. Rakentamisen ehtona on, että siihen saadaan 30.000 euroa hankerahoitusta.

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan investoinnit

98011 Eurajoen koulujen ministadioneiden peruskunnostus

Keskustelun kuluessa Hanna Tuominen esitti Maria Hollménin kannattamana, että ministadioneiden määräraha siirretään talousarviovuodelta 2024 vuodelle TS2025. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä alkuperäinen ehdotus sai 7 ääntä (Jalonen, Laakso, Raja-aho, Siiri, Sainio, Vaitomaa ja Valtonen) ja Tuomisen esitys 2 ääntä (Hollmén ja Tuominen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 7-2 kunnanjohtajan alkuperäisen ehdotuksen.

98012 Kunnan verkkosivujen rakenteellinen uudistaminen ja visuaalisesti vaikuttavan tarinan tuotannon tuottaminen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että määräraha siirretään talousarviovuodelta 2024 vuodelle TS2025.

Kunnanhallitus esittää
1. kunnanvaltuustolle talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 hyväksymistä
2. että, kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuuden tarvittaessa ottaa 5.000.000 euron talousarviolainan vuonna 2024 kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi.

 -----