Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.09.2023/Pykälä 73

Ympltk 19.09.2023 § 73  

149/02.02.00/2023  

Hallintokunnat tekevät suunnitelmaesityksen jokaiselle hallinnassaan olevalle palvelualueelle. Ympäristölautakunnan suunnitelmaesitys koostuu neljästä osasta:

1. Käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2024
2. Suunnitelmaesityksen teksiosa vuosille 2024-2026
3. Investointiohjelmaesitys vuosille 2024-2026
4. Riskienhallinnan arviointi vuodelle 2024 (laaditaan sisäisen riskienhallinnan seurannan tarpeisiin)

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan keskitetysti henkilöstöhallinnon toimesta.

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys perustuu Eurajoen kunnanhallituksen 6.6.2023 antamaan ohjeeseen talousarvion laadinnasta. Vuoden 2024 talousarvio laaditaan siten, että palvelutaso pystytään säilyttämään hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy seuraavia muutoksia vuoteen 2023 vertailtuna:

Rakennusrekisterin laadun parantamiseen tähtäävä hanke on rakennusvalvonnassa käynnissä. Työn eteenpäin viemiseksi varataan rakennusvalvonnan vuosikustannuksiin 25 000 euroa (v. 2023, 22 000 euroa) jakautuen niin, että tarvittavaan henkilöresurssiin varataan 20 000 euroa ja ohjelmistotoimittajalta ostettaviin palveluihin 5 000 euroa.

Rakennusvalvonnan ohjelmistokulut on kirjattu ympäristölautakunnan alaisiksi menoiksi kunnan käytännön mukaisesti. Ympäristölautakunta esittää sähköisen lupa-asiointipalvelun hankintaa vuoden 2024 aikana. Arvio sähköisestä asiointipalvelusta syntyvistä hankinta-, käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksista on yhteensä 55 000 euroa.

Koulutusmäärärahoihin esitetään varattavaksi 7 000 euroa (v. 2023, 3 500 euroa). Määrärahojen nousu aiheutuu mm. sähköisen asiointipalvelun koulutuskuluista sekä uuden henkilöstön osallistumisesta toimialakohtaisiin koulutuksiin.

Kunnanvaltuusto on päättänyt Eurajoen kunnan liittymisestä HINKU-verkostoon. HINKU-hankkeen (10500) toteuttamista varten varataan ympäristönsuojelun vuosikustannuksiin 46 500 euroa (v.2023, 11 500 euroa). Hankkeen määrärahoihin sisältyy mm. HINKU-työryhmän työskentelystä aiheutuvat kulut ja hankinnat sekä Hinku-työryhmän päätöksen mukainen sähköautojen hankinta.

Ympäristönsuojelun kustannuksiin on tulossa henkilöstömenojen kasvusta johtuvia muutoksia. Ympäristönsuojelun palvelumyynnin vuosikustannus vuodelle 2024 on 90 824 euroa (v. 2023, 87 852 euroa).

Kunta on päättänyt osallistua ILMAVA II hankkeeseen. Osana hanketta tullaan laatimaan kunnan ilmastosuunnitelma, jota varten on avattu uusi hanke Ilmastosuunnitelman laadinta (10511). Hankkeen toteuttamista varten varataan ympäristönsuojelun vuosikustannuksiin 57 000 euroa. Ympäristöministeriö on myöntänyt ilmastosuunnitelman laadintaan avustusta 45 000 euroa.

Ympäristölautakunnan alaisuuteen siirtyneiden ympäristöterveydenhuollon kirjaustasoille (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) varatut määrärahat perustuvat yhteistoiminta-alueen talousarvio 2024 esitykseen. Eläinlääkintään varattuihin määrärahoihin on lisäksi laskettu mukaan yhteistoiminta-alueelta hankittavien lisäpalveluiden osuutena 57 000 euroa.

Lisätiedot:

rakennustarkastaja

Tiina Lattu

p. 044 431 2709

tiina.lattu@eurajoki.fi

Päätösehdotus   Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Päätös Hyväksyttiin.

 -----