Kunnanhallitus
Esityslista 31.03.2026/Asianro 5

Khall 31.03.2026     

17/02.02.02/2025  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 11.11.2023 § 65. Samalla kunnanvaltuusto on määritellyt, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuustoon nähden sitova. Vuoden 2025 aikana talousarvioon on tehty joitakin määrärahamuutoksia. Tästä huolimatta ennustettavuus vuoden kuluessa on ollut hankalaa ja tilinpäätösvaiheessa on käynyt ilmi, että lautakuntatasoittain on muodostunut oleellisia poikkeamia toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumissa. Lautakuntatason poikkeamat on syytä tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Eurajoen kunnan vuoden 2025 alkuperäinen talousarvio laadittiin  2.687.415 euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös 2025 on alijäämäinen noin 0,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vuosikatteeksi muodostui noin 5,5 milj. euroa. Käyttötalousosion poikkeamien lisäksi tuloslaskelmaosion verotuotot alittivat talousarvion n. 2,6 %. Kunnan tuloveroja ennakoitiin kertyvän 13,7 milj euroa, toteutuma on 13,4 milj. euroa. Yhteisöverotuottoja ennakoitiin talousarviossa kertyvän 3,0 milj. euroa, toteutuma on 2,2 euroa. Kiinteistöveroja ennakoitiin kertyvän 26,1 milj euroa, toteutuma on 26,6 milj euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja ennakoitiin kertyvän 0,05 miljoonaan, toteutuma on 0,2 miljoonaa. Suunnitelmien mukaisia poistoja kertyi 6,0 miljoonaa, kun talousarviossa ennakoitiin 6,1 miljoonan  toteutumaa.

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2025 käyttötalouden poikkeamat lautakunnittain seuraavasti:

Päätös  

 -----