RSS-linkki
Kokousasiat:https://eurajoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://eurajoki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 31.03.2025/Pykälä 12
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion 2024 toteutuminen sitovuustasoittain
Khall 25.03.2025 § 43
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 13.11.2023 § 88. Samalla kunnanvaltuusto on määritellyt, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuustoon nähden sitova. Vuoden 2024 aikana talousarvioon on tehty joitakin määrärahamuutoksia. Tästä huolimatta ennustettavuus vuoden kuluessa on ollut hankalaa ja tilinpäätösvaiheessa on käynyt ilmi, että lautakuntatasoittain on muodostunut oleellisia poikkeamia toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumissa. Lautakuntatason poikkeamat on syytä tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.
Eurajoen kunnan vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio laadittiin 3.781.364 euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös 2024 on ylijäämäinen noin 0,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vuosikatteeksi muodostui noin 6,7 milj. euroa. Käyttötalousosion poikkeamien lisäksi tuloslaskelmaosion verotuotot ylittivät talousarviossa ennakoidun oleellisesti. Kunnan tuloveroja ennakoitiin kertyvän 11,1 milj euroa, toteutuma on 11,3 milj. euroa. Yhteisöverotuottoja ennakoitiin talousarviossa kertyvän 2,7 milj. euroa, toteutuma on 2,9 euroa. Kiinteistöveroja ennakoitiin kertyvän 25,7 milj euroa, toteutuma on 26,0 milj euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja ennakoitiin kertyvän 0,32 miljoonaan, toteutuma on 1,18 miljoonaa. Suunnitelmien mukaisia poistoja kertyi 5,8 miljoonaa, kun talousarviossa ennakoitiin 5,4 miljoonan toteutumaa.
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 käyttötalouden poikkeamat lautakunnittain seuraavasti:
| Toimintatuotot |
|
| Toimintakulut |
|
|
| Muutettu TA2024 | Toteuma 31.12. | Poikkeama | Muutettu TA2024 | Toteuma 31.12. | Poikkeama |
Kunnanhallitus | 283.250 | 404.208 | -120.958 | -3.132.970 | -2.852.778 | -280.192 |
Tekninen ltk | 5.077.889 | 5.682.816 | -604.927 | -11.290.139 | -10.319.841 | -970.299 |
Ympäristö ltk | 132.300 | 173.263 | -40.963 | -752.916 | -648.314 | -104.602 |
Sivistysltk | 1.077.776 | 1.124.198 | -46.422 | -21.208.813 | -20.327.836 | -880.978 |
Hyvinvointi- ja kuntakehitysltk |
166.200 |
360.899 |
-194.699 |
-3.768.158 |
-3.705.846 |
-62.312 |
Päätös Hyväksyttiin.
-----
Kvalt 31.03.2025 § 12
396/02.02.02/2023
Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2024 käyttötalouden poikkeamat lautakunnittain seuraavasti:
| Toimintatuotot |
|
| Toimintakulut |
|
|
| Muutettu TA2024 | Toteuma 31.12. | Poikkeama | Muutettu TA2024 | Toteuma 31.12. | Poikkeama |
Kunnanhallitus | 283.250 | 404.208 | -120.958 | -3.132.970 | -2.852.778 | -280.192 |
Tekninen ltk | 5.077.889 | 5.682.816 | -604.927 | -11.290.139 | -10.319.841 | -970.299 |
Ympäristö ltk | 132.300 | 173.263 | -40.963 | -752.916 | -648.314 | -104.602 |
Sivistysltk | 1.077.776 | 1.124.198 | -46.422 | -21.208.813 | -20.327.836 | -880.978 |
Hyvinvointi- ja kuntakehitysltk |
166.200 |
360.899 |
-194.699 |
-3.768.158 |
-3.705.846 |
-62.312 |
Päätös Hyväksyttiin.
-----
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|