Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2025/Pykälä 43

Khall 25.03.2025 § 43  

396/02.02.02/2023  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 13.11.2023 § 88. Samalla kunnanvaltuusto on määritellyt, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuustoon nähden sitova. Vuoden 2024 aikana talousarvioon on tehty joitakin määrärahamuutoksia. Tästä huolimatta ennustettavuus vuoden kuluessa on ollut hankalaa ja tilinpäätösvaiheessa on käynyt ilmi, että lautakuntatasoittain on muodostunut oleellisia poikkeamia toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumissa. Lautakuntatason poikkeamat on syytä tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Eurajoen kunnan vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio laadittiin  3.781.364 euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös 2024 on ylijäämäinen noin 0,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vuosikatteeksi muodostui noin 6,7 milj. euroa. Käyttötalousosion poikkeamien lisäksi tuloslaskelmaosion verotuotot ylittivät talousarviossa ennakoidun oleellisesti. Kunnan tuloveroja ennakoitiin kertyvän 11,1 milj euroa, toteutuma on 11,3 milj. euroa. Yhteisöverotuottoja ennakoitiin talousarviossa kertyvän 2,7 milj. euroa, toteutuma on 2,9 euroa. Kiinteistöveroja ennakoitiin kertyvän 25,7 milj euroa, toteutuma on 26,0 milj euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja ennakoitiin kertyvän 0,32 miljoonaan, toteutuma on 1,18 miljoonaa. Suunnitelmien mukaisia poistoja kertyi 5,8 miljoonaa, kun talousarviossa ennakoitiin 5,4 miljoonan  toteutumaa.

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 käyttötalouden poikkeamat lautakunnittain seuraavasti:

Päätös Hyväksyttiin.

 -----