Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.02.2025/Pykälä 23

Teknltk 12.02.2025 § 23  

396/02.02.02/2023  

Talousarvion täytäntöönpanosta annettujen ohjeiden mukaan vuoden 2024 tilinpäätöksen toimintakertomukset tulee käsitellä lautakunnissa helmikuun loppuun mennessä. Lautakunnat ovat vastuussa valtuustolle määrärahoista lautakuntatasolla.

Toimintakertomuksen tulee toimia talousarvion ja toimintasuunnitelman seurannan välineenä ja toimintakertomuksesta tulee ilmetä mm. talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja suoritteet. Toimintakertomuksesta tulee saada kokonaiskäsitys tehtäväalueen toiminnasta.

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvio toteutui toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset ja hintojen nousut huomioiden erittäin hyvin sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta.

Käyttötaloudessa oli sitovia tavoitteita yhteensä 13 kappaletta. Näistä toteutui kokonaan 11 kappaletta ja osittain 2 kappaletta.

Lautakunnan käyttötalousmenojen toteutuma oli 10 328 825 € ja 91,5 % talousarvioon verrattuna. Tulojen toteutuma oli 5 678 525 € ja 111,8 % talousarvioon verrattuna. Lautakunnan toimintakate oli 1 561 960 euroa talousarviota parempi.

Talousarvion investointiosaan tehtiin vuoden aikana yhteensä 21 kunnanvaltuuston hyväksymää muutosta. Suurin muutosten syy oli kustannustason muuttuminen ja hankkeiden toteutusaikataulun muutokset.

Liitteenä on teknisen lautakunnan toimintakertomus vastuualueittain.

Tässä pykälässä ja liitteissä esitettyihin lukuihin saattaa tulla vielä pieniä tarkennuksia tilinpäätöksen viimeistelyvaiheessa.

 Lisätiedot:

 tekninen johtaja

 Sami Nummi

 p. 044 431 2524

 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy toimintakertomuksensa vuodelta 2024.

Päätös Hyväksyttiin.

 -----